Rothrist Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde

Das Operative Ergebnis fiel positiv aus und beläuft sich auf 5,10 Mio. Franken. Darin enthalten sind einmalige Marktwertanpassungen aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens von netto 2,83 Mio. Franken. Dank der Entnahme aus der Aufwertungsreserve von 1,66 Mio. Franken die Erfolgsrechnung 2022 mit einem Ertragsüberschuss von 6,76 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0,17 Mio. Franken.

Der betriebliche Aufwand liegt bei 33,99 Mio. Franken und liegt damit 1,06 % unter dem Budget. Beim betrieblichen Ertrag von 35,75 Mio. Franken konnte ein Plus von 10,41 % erzielt werden.

Der Ertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern beläuft sich auf 21,10 Mio. Franken und liegt damit 0,85 Mio. Franken über dem Budget. Hauptgrund für diese Mehreinnahmen sind höhere Einkommenssteuern im aktuellen Steuerjahr. Der Ertrag aus Quellensteuern übertraf das Budget um 0,15 Mio. Franken. Aus den Sondersteuern resultierten Mehreinnahmen von 0,77 Mio. Franken. Erfreulich war auch der Eingang bei den Aktiensteuern. Anstelle der budgetierten 1,60 Mio. konnten 3,04 Mio. Franken eingenommen werden. Gesamthaft liegen die Nettosteuereinnahmen 3,34 Mio. Franken über dem Budget.

Der gesamte Personalaufwand beträgt 8,83 Mio. Franken und liegt 0,19 Mio. Franken unter dem budgetierten Aufwand. Im Bildungsbereich resultierten Netto-Kosten von 10,29 Mio. Franken, 0,21 Mio. Franken unter Budget. Für die Soziale Sicherheit wurden 5,48 Mio. Franken netto aufgewendet, 0,32 Mio. Franken weniger als budgetiert. Dies ist auf Minderausgaben im Bereich «Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe» zurück zu führen.

Im vergangenen Jahr musste kein zusätzliches Fremdkapital zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden. Die langfristigen Darlehen beliefen sich per Ende Jahr auf 15 Mio. Franken. Aus der Vermögens- und Schuldenverwaltung resultiert gesamthaft netto ein Ertrag von 3,10 Mio. Franken, davon entfielen jedoch 2,83 Mio. Franken auf Marktwertanpassungen der Liegenschaften des Finanzvermögens.

Der Aufwand der Abwasserbeseitigung beläuft sich auf  2,24 Mio. Franken. Es resultierte ein Ertragsüberschuss von rund 24’000 Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 197’000 Franken. Die Investitionsausgaben belaufen sich netto auf lediglich rund 99’000 Franken. Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 25’000 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 24’000 Franken.

Die Spezialfinanzierung «Holzschnitzelheizung» konnte Benützungsgebühren von rund 0,52 Mio. Franken einnehmen. Dem gegenüber steht ein Aufwand von 0,86 Mio. Franken. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von 0,34 Mio. Franken (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0,39 Mio. Franken). Im Aufwandüberschuss ist eine Abtragung des Bilanzfehlbetrages von 0,38 Mio. Franken enthalten.

Im vergangenen Jahr wurden gesamthaft Investitionen von 3,46 Mio. Franken (budgetiert waren 4,07 Mio. Franken) getätigt. In Schulanlagen wurden 2,30 Mio. Franken und in die Hardwareanschaffungen der Schule 0,20 Mio. Franken investiert. Für den Aus-/Neubau diverser Kantons- und Gemeindestrassen wurden 0,76 Mio. Franken aufgewendet. Für die Total-Revision der Bau- und Nutzungsordnung und die Entwicklung des Bahnhofplatzes investierte die Gemeinde 0,20 Mio. Franken. Mit der erwirtschafteten Selbstfinanzierung von 8,68 Mio. Franken konnten die Nettoinvestitionen von 3,46 Mio. Franken vollständig selbst finanziert werden.

Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgerverwaltung beträgt rund 194’000 Franken. Die Waldhausrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 7000 Franken ab. Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt Ende Rechnungsjahr 2,71 Mio. Franken.